Приложение
к Правилам МЧС РФ
от 21.04.2006
РД ССПБ-5
Форма 12
(рекомендуемая)
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ХХХХХХ"
адрес, тел., факс, Е-mail, WWW адрес.
АНКЕТА-ВОПРОСНИК
1. Основание для заполнения анкеты-вопросника:
заявка N ______ на сертификацию продукции
____________________ ___________ ___________________________
наименование продукции
____________________ ___________ __________________________,
изготовленной на предприятии
____________________ ___________ ___________________________
наименование предприятия-изготовителя, адрес
____________________ ___________ __________________________.
2. Настоящая анкета-вопросник (далее - анкета) и прилагаемая документация являются основой для проведения анализа состояния производства сертифицируемой продукции и предусматривают представление органу по сертификации предварительной информации о заявителе (изготовителе, поставщике) и его возможностях в области управления качеством и обеспечения стабильного выпуска продукции в соответствии с установленными требованиями в течение срока действия сертификата.
2.1. По результатам анализа состояния производства орган по сертификации "ХХХХХХХХХ" устанавливает срок действия сертификата, а также периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией.
2.2. Анкета заполняется заявителем и направляется в орган по сертификации.
2.3. По каждому из предложенных вопросов, при необходимости, орган по сертификации может дополнительно запросить документацию, включающую процедуры, маршрутные карты, чертежи, результаты испытаний, должностные инструкции и т.д., подтверждающие возможности изготовителя. Копии этих документов будут храниться в картотеке органа по сертификации.
2.4. Информация, представленная в анкете, периодически рассматривается и уточняется персоналом органа по сертификации во время последующих посещений предприятия с целью выявления и регистрации любых возможных изменений.
2.5. Содержание заполненной анкеты и прилагаемой документации является конфиденциальным и рассматривается органом по сертификации как конфиденциальный документ.
3. Инструкция по заполнению.
3.1. Вся представляемая информация должна отражать условия, характерные для предприятия в момент заполнения настоящей анкеты.
3.2. При заполнении анкеты в ее пунктах, где указаны слова "Да", "Нет", ненужное зачеркнуть.
3.3. В разделе "Ответ" указать номера и/или наименования соответствующих документов.
3.4. По вопросам, в которых стоит слово "Приложение", необходимо представить приложение (номер приложения указан в таблице).
Таблица
N п/п Вопрос Ответ
1 Существует ли документ, определяющий политику предприятия в области качества? (приложите документ). Приложите копию сертификата на систему менеджмента качества ISO 9000, если он есть Да
Нет
2 Функционирует ли на предприятии подразделение и/или лицо, ответственное за качество сертифицируемой продукции? (если "да", укажите подразделение или должность, инициалы, фамилию) Да
Нет
3 Представьте в форме приложения к анкете организационную структуру предприятия с указанием в ней должности и функций представителя руководства по качеству во взаимосвязи с ру- ководящим составом
4 Укажите документ о полномочиях руководителя подразделения и/или лица, ответственного за качество продукции
5 Укажите документированную процедуру по порядку внесения из- менений в организационно-распорядительные документы в об- ласти качества и техническую документацию
6 Укажите документ, определяющий круг лиц, санкционирующих внесение изменений
7 Используются ли для производства сертифицируемой продукции сырье, материалы и комплектующие изделия, изготовленные на других предприятиях? Да
Нет
8 Укажите документированную процедуру, отражающую требования к входному контролю, определяющую объем входного контроля и порядок запуска в производство комплектующих, сырья и мате- риалов
9 Определен ли объем входного контроля сырья, материалов и комплектующих? Да
Нет
10 Представьте в форме приложения к анкете перечень основных видов сырья, материалов и комплектующих, подлежащих входно- му контролю, с указанием контролируемых параметров, объема входного контроля
11 Представьте в форме приложения к анкете структурную схему или последовательный перечень технологических процессов, наглядно демонстрирующих процесс изготовления сертифицируе- мой продукции, с указанием основных операций (процессов), в том числе контрольных, и используемых средств технологичес- кого оснащения
12 Укажите документированную процедуру, регламентирующую поря- док проведения контрольных операций и/или испытаний в про- цессе производства сертифицируемой продукции (операционный контроль) (приложения - перечень основных контрольных операций в про- цессе производства и копия документа, сопровождающего изде- лие в производстве с отметками о проведении контрольных операций)
13 Укажите в анкете перечень операций, во время которых выпус- кается наибольшее количество несоответствующей продукции
14 Укажите документированную процедуру, регламентирующую тре- бования по техническому обслуживанию и ремонту технологи- ческого оборудования. Приложите выписку из плана (графика) технического обслуживания оборудования (не более 15 пози- ций) за текущий год
15 Представьте в форме приложения к анкете перечень основного производственного оборудования. Укажите наименование оборудования (вид, тип, модель), иден- тификационный номер, периодичность обслуживания, дату пос- леднего профилактического обслуживания (представить копии документов, подтверждающих проведение обслуживания оборудо- вания, с отметками об обслуживании)
16 Укажите документированную процедуру, регламентирующую поря- док проведения приемочного контроля и/или испытаний готовой продукции, порядок оформления (приложение: перечень основных контрольных операций готовой продукции; копия документа с отметкой о проведении контро- ля, испытаний готовой продукции)
17 Функционирует ли на предприятии подразделение или ответ- ственное лицо, ответственное за проведение метрологического контроля за состоянием испытательного оборудования и средств измерения (процедуры поверки и аттестации) (если "Да", указать название подразделения или должность, инициалы, фамилию ответственного лица) Да
Нет
18 Укажите документированную процедуру, определяющую порядок метрологического контроля (аттестация, поверка (калибровка) средств измерения и испытательного оборудования)
19 Укажите сторонние организации, привлекаемые к проведению работ по метрологическому контролю Да
Нет
20 Представьте в форме приложения к анкете перечень измери- тельного и испытательного оборудования, участвующего в кон- троле готовой продукции, с указанием модели, серийного но- мера, даты последнего метрологического контроля (поверки, периодичности поверки). Приложите в качестве примера копии 3 свидетельств (протоко- лов) калибровки
21 Укажите документированную процедуру, регламентирующую тре- бования по изоляции, доступу, содержанию несоответствующей продукции (брака) в специальном месте хранения
22 Укажите документированную процедуру, отражающую требования к складированию, идентификации, упаковке продукции, подраз- деление или лицо, ответственное за обслуживание складов продукции (название подразделения или должность, инициалы, фамилию ответственного лица)
23 Укажите документированную процедуру, отражающую требования к регистрации и анализу дефектов, выявленных при эксплуата- ции у потребителей (рекламации). Приложите справку о наличии подтвержденных рекламаций по качеству на сертифицируемую продукцию за последний и теку- щий годы. Приведите в качестве примера копии документов по регистра- ции, рассмотрению и принятию решения по одной рекламации на сертифицируемую продукцию
Представитель руководства
предприятия-изготовителя ___________________ _______________________
подпись, печать должность, инициалы,
фамилия
